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柴桑法院2019年部門預算公開
  發布時間:2019-06-16 11:24:18 打印 字號: | |

 

2019年部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 單位名稱(蓋章):九江市柴桑區人民法院

 

報送日期:2019.6.16

 

單位負責人(簽章):       經辦人(簽章):張盼

 

 

 

柴桑區人民法院2019年部門預算公開

 

   

 

第一部分   部門概況

一、     部門主要職能

二、     部門預算單位構成

第二部分   2019年部門預算情況說明

一、     收入預算情況說明

二、     支出預算情況說明

三、     財政撥款預算收支說明

四、     機關運行經費情況說明

五、     “三公”經費預算安排情況說明

六、     政府采購預算情況說明

七、     國有資產占用情況說明

八、     重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

第三部分   2019年預算公開表

一、     部門收支總表

二、     部門收入總表

三、     部門支出總表

四、     財政撥款收支總表

五、     一般公共預算支出表

六、     一般公共預算基本支出表

七、     政府性基金預算支出表

八、     “三公”經費支出明細表

九、     政府采購預算表

第四部分   名詞解釋

第一部分  部門概況

 

一、     部門主要職責

1.人民法院是國家的審判機關。

2.人民法院的任務是審判刑事案件和民事案件,并且通過審判活動,懲辦一切犯罪分子,解決民事糾紛,以保衛無產階級專政制度,維護社會主義法制和社會秩序,保護社會主義的全民所有的財產、勞動群眾集體所有的財產,保護公民私人所有的合法財產,保護公民的人身權利、民主權利和其他權利,保障國家的社會主義革命和社會主義建設事業的順利進行。

二、     部門基本情況

納入本套部門預算匯編范圍的單位共1個,包括:柴桑區人民法院。編制人數85人,其中:行政編制85人,全部補助事業編制0人。實有人數112人,其中:在職73人,包括行政人員73人,全部事業人員0人,離退休39人。

 

第二部分  2019年部門預算情況說明

 

一、收入預算情況說明

本部門2019年度收入預算總計2586.73萬元,較上年增長70.07%,主要原因是:1.2019年比2018年預算中多含上級補助收入271萬元;2.因法院訴訟服務中心建設和雙達標法庭建設等,區財政增加法院預算。其中:財政撥款收入2315.73萬元,較上年增長52.25%,主要原因是:因法院訴訟服務中心建設和雙達標法庭建設等,區財政增加法院預算;事業收入0萬元,較上年增長(下降)0%,主要原因是:無;上級補助收入271萬元,較上年增長%,主要原因是:上年預算中未列此項收入;其他收入(列明細)0萬元,較上年增長(下降)0%,主要原因是:無。

分部門情況:①區法院收入預算總計2586.73萬元,較上年增長70.07%,主要原因是:1.2019年比2018年預算中多含上級補助收入271萬元;2.因法院訴訟服務中心建設和雙達標法庭建設等,區財政增加法院預算。

 

二、支出預算情況說明

(一)本部門2019年度一般公共支出預算總計2586.73萬元,較上年增長70.07%,主要原因是:1.2019年比2018年預算中多含上級補助收入271萬元;2.因法院訴訟服務中心建設和雙達標法庭建設等,區財政增加法院預算。其中:①基本支出2586.73萬元,占支出預算總額100%,包括工資福利支出944.8萬元、商品和服務支出445.94萬元、對個人和家庭的補助支出174.99萬元、資本性支出1021萬元。 ②項目支出0萬元,較上年增長(下降)0%,主要原因是:無此項支出。包括工資福利支出 0萬元、商品和服務支出0萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元、其他資本性支出0萬元。

按功能科目分類:一般公共服務支出0萬元,占支出預算總額0%;公共安全支出2489.17萬元,占支出預算總額96.23%;社會保障和就業支出97.56萬元,占支出預算總額3.77%。

按經濟科目分類:工資福利支出944.8萬元,占支出預算總額36.52%;商品和服務支出445.94萬元,占支出預算總額17.24%;對個人和家庭的補助支出174.99萬元,占支出預算總額6.76%、資本性支出1021萬元,占支出預算總額39.47%。

分部門情況:①柴桑區人民法院支出預算總計2586.73萬元,較上年增長70.07%,主要原因是:1.2019年比2018年預算中多含上級補助收入271萬元;2.因法院訴訟服務中心建設和雙達標法庭建設等,區財政增加法院預算。

(二)政府性基金支出預算0萬元,較上年增長(下降)0%,主要原因是:沒有政府性基金安排的支出。

三、    財政撥款支出預算情況說明

本部門2019年度一般公共預算支出為2315.73萬元,較上年增長52.25%,主要原因是:因法院訴訟服務中心建設和雙達標法庭建設等,區財政增加法院預算。

按功能科目分類:一般公共服務支出0萬元,占支出預算總額0%;公共安全支出2218.17萬元,占支出預算總額95.79%;社會保障和就業支出97.56萬元,占支出預算總額4.21%。

按經濟科目分類: 工資福利支出944.8萬元,占支出預算總額40.8%;商品和服務支出310.94萬元,占支出預算總額13.43%;對個人和家庭的補助支出174.99萬元,占支出預算總額7.56%;資本性支出885萬元,占支出預算總額38.21%。

四、機關運行經費情況說明

本部門2019年預算按機關運行經費259.47萬元,較上年減少38.29%,主要原因是:1、:因法院訴訟服務中心建設和雙達標法庭建設等支出大,法院壓縮日常開支2、法院在職人數減少。

五、“三公”經費支出預算情況說明

本部門2019年度“三公”經費支出預算48萬元,較上年下降22.58%,主要原因是:節約開支,減少公務招待和公車運行維護支出。

(一)因公出國(境)支出預算0萬元,較上年增長(下降)0%,主要原因是:無此項活動。

(二)公務接待費支出預算8萬元,較上年下降20%,主要原因是:節約開支,減少公務招待支出。

(三)公務用車購置及運行維護費支出預算40萬元,其中:公務用車購置費支出預算0萬元,較上年增長(下降)0%,主要原因是:購車支出在采購中已安排。公務用車運行維護費支出預算40萬元,較上年下降23.08%,主要原因是:節約開支,減少公車運行維護費。

六、政府采購預算情況說明

本部門2019年政府采購預算總額1021萬元,較上年增長629.28%,主要原因是:法院訴訟服務中心建設和雙達標法庭建設。分項目情況是:采購貨物預算491萬元,采購工程預算530萬元,采購服務預算0萬元。

七、國有資產占用情況說明

截止2018年12月31日,本部門資產總額5042.5萬元,其中:流動資產2821.95萬元,固定資產1854.97萬元,在建工程365.57萬元,無形資產0萬元。固定資產當中,房屋構筑物379.91萬元,汽車13輛138.54萬元,單價200萬元以上大型設備價值0萬元,其他固定資1336.52萬元。

與上年相比,本年資產總額增加1126.42萬元,其中銀行存款增加的678.83萬元為法院標的暫存款。

 

八、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

本部門2019年編制預算時,未編制重點項目等預算的績效目標。

 

第三部分   2019年預算公開表

 

(詳見附表)

 

第四部分 名詞解釋

  一、收入科目

  (一)財政撥款:指區級財政當年撥付的資金。

  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

  (三)其他收入:指除財政撥款、事業收入等以外的各項收入。

  (四)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

  (五)上年結轉和結余:填列2018年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

  二、支出科目

  (一)一般公共服務支出:反映行政單位的基本支出。

  (二)行政運行:反映行政單位的基本支出。

  (三)事業支出:反映事業單位的基本支出。

  (四)其他財政事務支出:反映除上述項目以外的其他財政事務方面的支出。

  (五)社會保障和就業支出:反映政府在社會保障和就業方面支出。

  (六)歸口管理的行政單位離退休支出:反映用于行政單位離退休方面的支出。

  (七)事業單位離退休支出:反映用于事業單位離退休方面的支出。

  (八)行政事業單位醫療支出:反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

  (九)住房公積金支出:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

 




 
責任編輯:辦宣
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