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柴桑法院2020年部門預算公開
  發布時間:2020-06-10 11:31:08 打印 字號: | |

 

 

2020年部門預算

 

(公開樣式)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

單位名稱(蓋章):

 

報送日期:2020.06.05

 

單位負責人(簽章):               經辦人(簽章):張盼

 

 

 

九江市柴桑區人民法院2020年部門預算公開

 

   

 

第一部分   部門概況

一、 部門主要職能

二、 部門預算單位構成

第二部分   2020年部門預算情況說明

一、 收入預算情況說明

二、 支出預算情況說明

三、 財政撥款預算收支說明

四、 機關運行經費情況說明

五、 “三公”經費預算安排情況說明

六、 政府采購預算情況說明

七、 國有資產占用情況說明

八、 重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

第三部分   2020年預算公開表

一、 部門收支總表

二、 部門收入總表

三、 部門支出總表

四、 財政撥款收支總表

五、 一般公共預算支出表

六、 一般公共預算基本支出表

七、 政府性基金預算支出表

八、 “三公”經費支出明細表

九、 政府采購預算表

第四部分   名詞解釋

第一部分  部門概況

 

一、 部門主要職責

1、人民法院是國家的審判機關。

2、人民法院的任務是審判刑事案件和民事案件,并且通過審判活動,懲辦一切犯罪分子,解決民事糾紛,以保衛無產階級專政制度,維護社會主義法制和社會秩序,保護社會主義的全民所有的財產、勞動群眾集體所有的財產,保護公民私人所有的合法財產,保護公民的人身權利、民主權利和其他權利,保障國家的社會主義革命和社會主義建設事業的順利進行。

二、 部門基本情況

納入本套部門預算匯編范圍的單位共1個,包括:九江市柴桑區人民法院。編制人數85人,其中:行政編制85人,全部補助事業編制0人;實有人數117人,其中:在職78人,包括行政人員78人,全部事業人員0人,離退休39人。

 

第二部分  2020年部門預算情況說明

 

一、 收入預算情況說明

本部門2020年度收入預算總計1929.43萬元,較上年下降25.41 %,主要原因是:1.2020年比2019年預算中少含上級補助收入271萬元;2. 2020年采購預算減少553萬元;3. 厲行節儉,節約開支。其中:財政撥款收入1929.43萬元,較上年下降16.68%,主要原因是:采購預算減少,厲行節儉,節約開支;事業收入 0萬元,較上年增長(下降)0%,主要原因是:無;上級補助收入0萬元,較上年增長(下降)0%,主要原因是:無;其他收入(列明細)0萬元,較上年增長(下降)0%,主要原因是:無。

分部門情況:①九江市柴桑區人民法院收入預算總計1929.43萬元,較上年下降25.41 %,主要原因是:1.2020年比2019年預算中少含上級補助收入271萬元;2. 2020年采購預算減少553萬元;3. 厲行節儉,節約開支。

二、 支出預算情況說明

(一)本部門2020年度一般公共支出預算總計1929.43萬元,較上年下降25.41 %,主要原因是:1. 2020年采購預算減少553萬元;2. 厲行節儉,節約開支。其中:①基本支出1929.43萬元,占支出預算總額100.00%,包括工資福利支出1022.31萬元、商品和服務支出404.28萬元、對個人和家庭的補助支出34.84萬元、資本性支出468萬元。 

②項目支出0萬元,較上年增長(下降) 0%,主要原因是:無。包括工資福利支出0萬元、商品和服務支出0萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元、其他資本性支出0萬元。

按功能科目分類:一般公共服務支出0萬元,占支出預算總額0%;公共安全支出1837.17萬元,占支出預算總額95.22%;社會保障和就業支出92.26萬元,占支出預算總額4.78%。

按經濟科目分類:工資福利支出1022.31萬元,占支出預算總額 52.99 %;商品和服務支出404.28萬元,占支出預算總額20.95%;對個人和家庭的補助支出34.84萬元,占支出預算總額1.81%;資本性支出468萬元,占支出預算總額24.25%。

分部門情況:①九江市柴桑區人民法院支出預算總計1929.43萬元,較上年下降25.41 %,主要原因是:1. 2020年采購預算減少553萬元;2. 厲行節儉,節約開支。

(二)政府性基金支出預算0萬元,較上年增長(下降)0%,主要原因是:無。其中:(如無,則說明沒有政府性基金安排的支出)。

三、 財政撥款支出預算情況說明

本部門2020年度一般公共預算支出為1929.43萬元,較上年下降25.41 %,主要原因是:1. 2020年采購預算減少553萬元;2. 厲行節儉,節約開支。

按功能科目分類:(按自己單位的功能科目填寫)如:一般公共服務支出0萬元,占支出預算總額0%;公共安全支出1837.17  萬元,占支出預算總額95.22%;社會保障和就業支出92.26萬元,占支出預算總額4.78%。

按經濟科目分類: 工資福利支出1022.31萬元,占支出預算總額 52.99 %;商品和服務支出404.28萬元,占支出預算總額20.95%;對個人和家庭的補助支出34.84萬元,占支出預算總額1.81%;資本性支出468萬元,占支出預算總額24.25%。

四、機關運行經費情況說明

本部門2020年預算按機關運行經費449.28萬元,較上年下降12.58%,主要原因是:厲行節儉,節約開支。

五、“三公”經費支出預算情況說明

本部門2020年度“三公”經費支出預算47萬元,較上年下降2.08%,主要原因是:節約開支,減少公務招待和公車運行維護支出。

(一)因公出國(境)支出預算0萬元,較上年增長(下降)0%,主要原因是:無。

(二)公務接待費支出預算7萬元,較上年下降12.50 %,主要原因是:節約開支,減少公務招待支出。

(三)公務用車購置及運行維護費支出預算40萬元,其中:公務用車購置費支出預算0萬元,較上年增長(下降)0%,主要原因是:無。公務用車運行維護費支出預算40萬元,較上年增長(下降)0%,主要原因是:與上年持平。

六、政府采購預算情況說明

本部門2020年政府采購預算總額 468萬元,較上年下降54.16%。分項目情況是:采購貨物預算223萬元,采購工程預算 200萬元,采購服務預算45萬元。

七、國有資產占用情況說明

截止2019年12月31日,本部門資產總額4609.26萬元,其中:流動資產2656.74萬元,固定資產1424.92萬元,在建工程 527.60萬元,無形資產0萬元。固定資產當中,房屋構筑物808.07萬元,汽車13輛158.54萬元,單價200萬元以上大型設備價值0萬元,其他固定資產458.31萬元。

與上年相比,本年資產總額增加140.64萬元。

 

八、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明

本部門2020年編制預算時,主要有以下重點項目編制了績效目標。

(一)沙河法庭新建項目。預算金額175萬元,其中:財政撥款175萬元,其他資金0萬元。年度總體目標為:1.按照合同規定建設沙河法庭辦公大樓及配套設施。

(二)江洲法庭新建項目。預算金額120萬元,其中:財政撥款120萬元,其他資金0萬元。年度總體目標為:1.按照合同規定建設江洲法庭辦公大樓及配套設施。

 

第三部分   2020年預算公開表

 

(詳見附表)

 

第四部分 名詞解釋

  一、收入科目

  (一)財政撥款:指區級財政當年撥付的資金。

  (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

  (三)其他收入:指除財政撥款、事業收入等以外的各項收入。

  (四)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

  (五)上年結轉和結余:填列2018年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

  二、支出科目

  (一)一般公共服務支出:反映行政單位的基本支出。

  (二)行政運行:反映行政單位的基本支出。

  (三)事業支出:反映事業單位的基本支出。

  (四)其他財政事務支出:反映除上述項目以外的其他財政事務方面的支出。

  (五)社會保障和就業支出:反映政府在社會保障和就業方面支出。

  (六)歸口管理的行政單位離退休支出:反映用于行政單位離退休方面的支出。

  (七)事業單位離退休支出:反映用于事業單位離退休方面的支出。

  (八)行政事業單位醫療支出:反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

  (九)住房公積金支出:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。


 

 
責任編輯:辦宣
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